1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-626-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Exp. Nº465 Servicio de Reparación de Vehículo Fiscal Nº40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1077 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 332082 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFER Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.683.750-6 Sucursal MAFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Setvicio de Reparacion y Mantencion Vehiculo Fiscal de Gendarmeria de Chile, Nº40 Setvicio de Reparacion y Mantencion Vehiculo Fiscal de Gendarmeria de Chile, Nº40, segùn cotizacion Nº39520 $ 1.747.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.800 $ 1.747.800

Total Neto	$ 1.747.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.082
TOTAL OC	$ 2.079.882