1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-677-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Literas Metálicas para Internos DESDE 634-45-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-45-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2714 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación 1048, COMPAÑIA DE JESUS Comuna Santiago Impuesto 53015700 Dirección de Envío de la Factura 1048, COMPAÑIA DE JESUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heraldo Castro Palma Colchones Mantahue Razón Social HERALDO CASTRO PALMA R.U.T. 6.092.291-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Heraldo Castro Palma Colchones Mantahue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 3000 Unidad LITERAS METÁLICAS PARA INTERNOS SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES LITERAS METÁLICAS PARA INTERNOS SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES $ 93.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.030.000 $ 279.030.000

Total Neto	$ 279.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.015.700
TOTAL OC	$ 332.045.700