1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-704-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DN EXP 280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-163-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2460 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 76063546,26 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 1 Unidad SERVICIO DE CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN - SE PRESENTA OFERTA EDENRED CHILE S.A. CARGAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DN. APLICA 5.1% DE DESCUENTO Período desde 15/07/25 al 31/12/25 $ 421.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.848.739 $ 421.848.739

Total Neto	$ 421.848.739
Descuento	$ 21.514.285
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.063.546
TOTAL OC	$ 476.398.000