1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-7730-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2007 Nombre de la Orden de Compra VIVERES DIREC.-NAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A APROBAR LA ORDEN DE COMPRA POR EL SISTEMA, PARA SU POSTERIOR CANCELACIÓN. PAGO FACTURA 14825550 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna -1 Impuesto 14512,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 POROTOS FRUTOS DEL MAIPO GRANADO CONGELADO BOLSAS 2 KG CAJA 16 KG POROTOS GRANADOS, CAJA 16 KG .PRECIO POR CAJA 4 Unidad POROTOS FRUTOS DEL MAIPO GRANADO CONGELADO BOLSAS 2 KG CAJA 16 KG POROTOS GRANADOS, CAJA 16 KG .PRECIO POR CAJA Código: ;Región : RM $ 19.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.384 $ 76.384

Total Neto	$ 76.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.513
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.897