1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634330-361-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 634330-17-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634330-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comision Nacional de Desminado Razón Social EMC-CNAD R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMC-CNAD R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Villavicencio Nº 364, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 1311000 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio Nº 364, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2013 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO KILOMETRO 4.1/2 SUS, SIN N°, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS. CIUDAD DE PUNTA ARENAS. CONTACTO SEBASTIAN VERDEJO.CELULAR 79671449. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG PROVEEDORES Razón Social MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.172.116-K Sucursal MG PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112109 Tambores no metálicos 120 Unidad TAMBORES PLASTICOS DE 208 LITROS (55 GALONES).TAMBOR ELANILLADO.DIMENSIONES ALTO 888MM.DIAMETRO 595MM.(CON UN MARGEN DE +/- 2%).COLOR AZUL SIN LITOGRAFIADO.   $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900.000 $ 6.900.000

Total Neto	$ 6.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.000
TOTAL OC	$ 8.211.000