1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-100-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO - CSA - OT N°15026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 280 Unidad Cajas de eliminación cortopunzante - capacidad de 7 Lts. Aprox. - Talla L. CAJA DE CARTÓN DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE ECONO-SEG GRANDE. 21,5 x 28x 10,5 cms. Capacidad apróx. 6 lts. Despacho 48 hrs HABILES . Flete incluido. $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250