1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS OT Nº 412 ( LETRAS DE CAMBIO Y FACTURAS ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 8170 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA MARINA Razón Social CASTILLO ZUNIGA ELIZABETH GLORIA Y OTRA R.U.T. 53.299.826-3 Sucursal GRAFICA MARINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Block FACTURAS CON IVA, 1 ORIGINAL CON 3 COPIAS, T/CARTA, A CONTAR DEL Nº 31751 FACTURAS CON IVA, 1 ORIGINAL CON 3 COPIAS, T/CARTA, A CONTAR DEL Nº 31751 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Talonario LETRAS DE CAMBIO, 50/1, A CONTAR DEL Nº 7501 LETRAS DE CAMBIO, 50/1, A CONTAR DEL Nº 7501 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 43.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.170
TOTAL OC	$ 51.170