1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1012-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo ADQUISICION DE SOFTWARE COMO SERVICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 2798096,56 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIS SpA Razón Social AVIS SPA R.U.T. 76.601.597-2 Sucursal AVIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida Software como servicio SAAS 0.42 uf Periodo de Facturación: mayo SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS- LICENCIA AVIS $ 14.726.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.726.824 $ 14.726.824

Total Neto	$ 14.726.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.798.097
TOTAL OC	$ 17.524.921