1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1063-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CAMARAS SEGURIDAD ( SAPUNAR Adq.635-174-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPR. PRESUP. N°3472. OT-4275. CAMARAS DE SEG. INALAMBRICAS (WIRELESS IP) PARA CONSULTORIO SAPUNAR. PAGO 45 DIAS Proveniente de Licitación 635-174-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 59793,76 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES GRUPO ATHENAS Y ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.830.990-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 2 Unidad Cámaras de seguridad CAMARA SEGURIDAD INALAMBRICA DEL TIPO D-LINK DCS-2120 O EQUIVALENTE TECNICO, INDICAR MARCA Y CARACT. $ 157.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.704 $ 314.704

Total Neto	$ 314.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.794
TOTAL OC	$ 374.498