1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1076-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION ( POLERAS IMPRESAS ) 635-168-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 3512, OT N° 4138 DIRECCION, POLERAS PARA "CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE NORMALIZACION" Nota: Consulta por pago de factura llamar a los teléfonos (58) 204726-204727, del Dpto. de Finanzas. Proveniente de Licitación 635-168-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 358910 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA LEONOR DEL CARMEN RIOS GONZALEZ R.U.T. 11.845.474-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121510 POLERAS BLANCAS 100% ALGODON DE 175 GRAMOS IMPRESION SEGUN ARCHIVO 1000 Unidad POLERAS BLANCAS 100% ALGODON DE 175 GRAMOS IMPRESION SEGUN ARCHIVO POLERAS BLANCAS DE ALGODON, 400 TALLA "M", 200 TALLA "L", 400 TALLA "S" IMPRESAS POR AMBOS LADOS A TODO COLOR, IMAGEN DEL FRENTE DE 20x13 CMS. Y TEXTO DE ESPALDA DE 29 ANCHO x 15 ALTO CMS. APROX., SEGÚN IMAGENES ENVIADAS. $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.889.000 $ 1.889.000

Total Neto	$ 1.889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.910
TOTAL OC	$ 2.247.910