1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1095-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 635-219-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compromiso Presupuestario N° 4074. Fondos Capacitación SSA 2006. Proveniente de Licitación 635-219-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 54356,0227 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 323 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Fotocopiado y Anillado de manual Curso GES, de 44 hojas c/u, con mica ahumada. $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.178 $ 286.084

Total Neto	$ 286.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 54.356
TOTAL OC	$ 340.440