1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1102-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MONITOR ACTIVIDAD FISICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-83-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 30940 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO RIVERA LOPEZ Razón Social MAURICIO ALEXIS RIVERA LOPEZ R.U.T. 12.834.304-0 Sucursal MAURICIO RIVERA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101504 Clases de aeróbic y gimnasios 13 Unidad SERVICIOS DE MONITOR DE ACTIVIDAD FISICA, PARA USUARIOS DE LA UNIDAD PSIQUIATRIA FORENSE TRANSITORIA (UPFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. Valor por clase. Boleta de honorarios. $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.460 $ 278.460

Total Neto	$ 278.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.940
TOTAL OC	$ 309.400