1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1158-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 635-99-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-99-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 4066 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162301 Agentes de curación que se da en el agua 40 Botella AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMENES, 500 CC ATSOXI004 AGUA OXIGENADA 10x500cc MARCA DIFEM PHARMA, PRESENTACION EN CAJA X 20 UNIDADES ---al resultar adjudicado en la oferta el establecimiento debe contar con Resolución Sanitaria para la venta --- $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400

Total Neto	$ 21.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.066
TOTAL OC	$ 25.466