1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1175-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION ELECTRICA CONTENEDOR BASE SAMU, OT N°1356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-90-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 72485 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor northpainting Razón Social JORGE RAMON CACERES PEREYRA R.U.T. 23.279.462-3 Sucursal northpainting Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global OBRAS RELACIONADAS A INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGÚN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (DETALLE EN ART. 6 B.A.) VALOR DE ACUERDO A BASES. $ 381.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.500 $ 381.500

Total Neto	$ 381.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.485
TOTAL OC	$ 453.985