1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1186-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra OT 2984 SERVICIO DENTAL PRAIS DESDE 635-349-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-349-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 48500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paula carrasco fernandez Razón Social PAULA ANDREA CARRASCO FERNANDEZ R.U.T. 14.110.307-5 Sucursal paula carrasco fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 1 Unidad SERVICIO DENTAL DETALLE ADJUNTO, OFERTAR POR EL TOTAL DEL SERVICIO   $ 436.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.500 $ 436.500

Total Neto	$ 436.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.500
TOTAL OC	$ 485.000