1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1198-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias y anillados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-100-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 210529,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPY CENTER Razón Social MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 9.550.005-6 Sucursal COPY CENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida 42858 fotocopias 329 fotocopias a color 11*17 125 anillados diferentes tamaños   $ 1.108.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.051 $ 1.108.051

Total Neto	$ 1.108.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.530
TOTAL OC	$ 1.318.581