1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1208-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ENROLLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-246-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 77045,38 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decostore E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA JORGE OCTAVIO SARAVIA REYES EMPRE R.U.T. 76.084.876-k Sucursal Decostore E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 7 Unidad CORTINA ENROLLABLE COLOR CAFE 120X165 CM.   $ 46.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.542 $ 325.542 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINA ENROLLABLE COLOR CAFE 100X100 CM.   $ 79.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960

Total Neto	$ 405.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.045
TOTAL OC	$ 482.547