1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-12320-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra PESPI ( ARRIENDO SALON 16/10 ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-11195-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 83657 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Razón Social SOCIDEDAD COMERCIAL UKG LTDA R.U.T. 78.111.540-1 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad SERVICIO REQUERIDO EN PUTRE, PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE, ARRIENDO DE SALON PARA 50 PERSONAS APROX., COFFE (MAÑANA Y TARDE), ALMUERZO Y AMPLIFICACION, EN EL CASO DEL COFFE Y ALMUERZO INDICAR ALTERNATIVAS. SERVICIO REQUERIDO EN PUTRE, PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE, ARRIENDO DE SALON PARA 50 PERSONAS APROX., COFFE (MAÑANA Y TARDE), ALMUERZO Y AMPLIFICACION, EN EL CASO DEL COFFE Y ALMUERZO INDICAR ALTERNATIVAS. $ 440.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.300 $ 440.300

Total Neto	$ 440.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.657
TOTAL OC	$ 523.957