1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1246-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION DSSA ( FOTOCOPIAS ) 635-246-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 4464, OT. DE CAPACITACION DSSA, TALLER GES HOSPITAL. Proveniente de Licitación 635-246-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 24881,944 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 80 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Fotocopiado y Anillado de cuadernillo de 52 hojas c/u. Mica ahumada. $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.440 $ 79.462 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 80 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Fotocopiado y Anillado de cuadernillo de 24 hojas c/u. Mica ahumada. $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.360 $ 49.345 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 160 Hoja Impresión de papelería o formularios comerciales Fotocopia Simple $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.150

Total Neto	$ 130.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.882
TOTAL OC	$ 155.840