1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1248-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION DSSA ( FOTOCOPIA Y ANILLADO GES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 4464, OT N° 4167 Y 4172 CAPACITACION DSSA, MANUALES PARA CURSO GES., LEY 18.834, ACT. N° 51 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 18343,070668 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4796 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales FOTOCOPIADOS EN T/CARTA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.348 $ 64.484 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 109 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales ANILLADOS CON MICA AHUMADA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.046 $ 32.059

Total Neto	$ 96.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.343
TOTAL OC	$ 114.885