1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra WEB-MASTER(DIRECCION-DICIEMBRE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 7777,77777777778 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WEBDESIGN Razón Social ARIEL MARIACA DIAZ R.U.T. 17.949.227-k Sucursal WEBDESIGN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Administradores de dominios 1 Mes   SERVICIO DE MANTENIMIENTO SITIO INTERNET DEL SERVICIO DE SALUD ARICA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 7.778
TOTAL OC	$ 77.778