1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1374-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION DSSA 635-278-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 4727, OT N° 4177 CAPACITACION DSSA, ACT. N° , TALLER GES, FONDOS CAPACITACION 2006, LEY 18.834 Proveniente de Licitación 635-278-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN LUIS CONTRERAS REYES R.U.T. 5.170.836-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 140 Unidad Banquetes Servicio de Coffé Break, té, café, gallatas de Casa, canape, bebida de fantasia individual, jugo de fruta natural. Para realizarse el día 21 de Diciembre 17:30 horas. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860