1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1378-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra AUXILIARES DE SERVICIO N° 2, MES AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-128-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3054 Usuario SIGFE Carmen Larraguibel Pantoja Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 86800 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANTONIO Razón Social JUAN GOMEZ ZAMBRANO R.U.T. 7.950.736-9 Sucursal JUAN ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 248 Hora AUXILIAR DE SERVICIO N° 2, SEGÚN BASES ADJUNTAS. Presentacion de servicios para cargo Auxiliar N 2, en CSMC Norte, turnos rotativos nocturno - diurno $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.200 $ 781.200

Total Neto	$ 781.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 86.800
TOTAL OC	$ 868.000