1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1389-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE REGISTRO AUDIOVISUAL PERIODISTICO, OT Nº1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-130-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a can Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yessica Molina Pasten Razón Social YESSICA MARTA LUISA MOLINA PASTEN R.U.T. 9.824.246-5 Sucursal Yessica Molina Pasten Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131504 Formación en comunicación audiovisual 1 Unidad SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL PERIODISTICO SIN EDITAR PARA EL SERVICIO DE SALUD ARICA, TIPO B, PARA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO, A LAS 11:00 HRS., EN EL CESFAM DR. VICTOR BERTIN SOTO. CONTACTO FRANCISCO OLIVARES, FONO 58-2 204151. GRABACION DE PUNTOS DE PRENSA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
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IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500