1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-14-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PANTALLA LED DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-117-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERO COMUNICACIONES Razón Social MADERO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.079.600-k Sucursal MADERO COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad SERVICIO PUBLICITARIO EN PANTALLA LED, 90 PASADAS DIARIAS DE 3 SPOT DE 10 SEGUNDOS DE DURACION, 5 VECES POR HORA. arriendo pantalla Led 90 pasadas diarias para exhibición de un spot de 10 segundos formato MP4 resolucion 720 por 480 pixeles sale cada 12 minutos 5 veces por hora de lunes a sabado de 7.30 a 23.59 hrs y festivos y domingos de 10 a 22 hrs.Periodo consid $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350