1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1408-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OXIGENO TERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-110-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 697632,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 38 Unidad no definida SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PACIENTES NO GES SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PACIENTES NO GES $ 96.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.671.750 $ 3.671.750

Total Neto	$ 3.671.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.632
TOTAL OC	$ 4.369.382