1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1555-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra PAN DE PASCUA (Bienestar Adq. 635-234-LE07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAN DE PASCUA PARA FUNCIONARIOS DEL SSA ADSCRITOS A BIENESTAR. PROD. PUESTOS EN OFICINA DE BIENESTAR HOSP. DR. JUAN NOE. FACTURAR : SERVICIO DE SALUD DE ARICA - BIENESTAR DEL PERSONAL, 61.606.000-7, 18 DE SEPT. N° 1000, ARICA Proveniente de Licitación 635-234-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 255049,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLGA SOFIA PALACIOS LOPEZ R.U.T. 11.612.133-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan de Pascua Agua Piedra 900 grs 948 kilogramo Pan de Pascua Agua Piedra 900 grs PAN DE PASCUA, ENVASADO BOLSA PLASTICA, INDICAR FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO. CALIDAD AGUA DE PIEDRA. $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.368 $ 1.342.368

Total Neto	$ 1.342.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.050
TOTAL OC	$ 1.597.418