1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1573-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA PACIENTES UAPO, OT N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-75-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 4183040 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica latina Razón Social SOCIEDAD VISION LATINA LIMITADA R.U.T. 76.019.041-1 Sucursal optica latina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 2000 Global LENTES ÓPTICOS TORICOS O ESFÉRICOS, DISTINTAS MEDIDAS INDICADAS EN EL PUNTO 2.2 DE LAS BASES TECNICAS LA GARANTÍA SERA DE 8 MESES POR MANTENCION Y SI ES NECESARIO POR ALGUNA FALLA O FATIGA DE MATERIAL , NO POR MAL USO. $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.016.000 $ 22.016.000

Total Neto	$ 22.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.183.040
TOTAL OC	$ 26.199.040