1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-158-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra OT 8336 TRASALDO ALBORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-503-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 168340 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "Cea-contratista" Razón Social HECTOR ENRIQUE CEA FONSECA R.U.T. 6.567.485-8 Sucursal "Cea-contratista" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 25 Metro Lineal DESARME DE PERFILES DE ALUMINIO   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 30103606 Armazones de madera 16 Metro Lineal DESARME DE ARMAZONES DE MADERA   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 31162103 Anclajes de pared 44 Unidad DESANCLAJE DE MUEBLES DE PARED   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 90121503 Servicio de fletes 9 Unidad SERVICIO DE FLETE A CAMPING BIENESTAR DEL PERSONAL Y VERTEDERO MUNICIPAL   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 886.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.340
TOTAL OC	$ 1.054.340