1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1702-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CUIDADOS Y LIMPIEZA DE CAMPING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-172-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5092 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 57892,0589970502 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA BASTIAS CORREA Razón Social LAURA DEL CARMEN BASTÍAS CORREA R.U.T. 8.448.029-0 Sucursal LAURA BASTIAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad no definida CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING NOVIEMBRE CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING NOVIEMBRE $ 321.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.728 $ 321.728

Total Neto	$ 321.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (15,25%)  15,25  %	$ 57.892
TOTAL OC	$ 379.620