1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1802-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL UPFT NOVIEMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-228-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3991 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andestour Razón Social alan cesar lopez guerrero R.U.T. 17.829.217-k Sucursal andestour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 127 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UPFT SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UPFT $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.600 $ 1.244.600

Total Neto	$ 1.244.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.244.600

Justificación de exención de impuesto