1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1823-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra LIMPIA PISO, PLOMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPR. PPTARIO. Nº 5381, OT Nº 5119-5135-5136 PLOMO. PRODUCTOS EN ARTURO PRAT Nº 305, ARICA. PAGADA A 45 DIAS. NOTA: ENVIAR COPIA DE LA FACTURA POR FAX AL 204715 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 4191,172 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LI CHAN ZHOU R.U.T. 10.099.020-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Tazas o vasos desechables domésticos Vasos plasticos desechables $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 25 Litro Abrillantadores o acabados de suelos Limpia piso Poet $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.958

Total Neto	$ 22.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191
TOTAL OC	$ 26.250