1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-189-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INTALACION DE CORTINAS OT 99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-123-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 483 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 76060,42 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Razón Social servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa R.U.T. 76.190.887-1 Sucursal Ivan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Global OT552 PROVISION E INSTALACION DE PERSIANAS DE ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A 5.44 M2 OT552 PROVISION E INSTALACION DE PERSIANAS DE ALUMINIO, CORRESPONDIENTE A 5.44 M2 $ 200.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.318 $ 400.318

Total Neto	$ 400.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.060
TOTAL OC	$ 476.378