Orden de Compra. Nº635-19-SE17 "EMISIÓN DE SPOT INSTITUCIONAL, AÑO 2017, OT 017459"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-19-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra EMISIÓN DE SPOT INSTITUCIONAL, AÑO 2017, OT 017459
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-314-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corr
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 58947040
Razón Social GUSTAVO RICARDO RIVAS AGUILERA
R.U.T. 5.894.704-0
Sucursal 58947040
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101902
Avisos en televisión1MesEMISION DE SPOT INSTITUCIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. INGRESAR VALOR MENSUAL NETO.LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 120 DIAS Y LA EMISION DURANTE DOCE MESES DESDE EL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ADEMAS CONSIDERA BONIFICACIONES, OSEA, MAYORES ESPACIOS DE ENTREVISTAS Y EMISIONES EN CASO DE NECESIDADES DEL CLIENTE FRENTE A CAMP $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.