1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra AUXILIARES DE SERVICIO N° 2, MES ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos desde la recepción conforme de la factura yo boleta de honorarios para e Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 54300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANTONIO Razón Social JUAN GOMEZ ZAMBRANO R.U.T. 7.950.736-9 Sucursal JUAN ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 181 Hora AUXILIAR DE SERVICIO N° 2, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Prestación de servicio para cargo de Auxiliar en CSMC Norte, con perfil competente al puesto, para desempeñarse en turnos nocturno y diurno, según requiera el Servicio. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.700 $ 488.700

Total Neto	$ 488.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 54.300
TOTAL OC	$ 543.000