1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-1921-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MONITOR UPFT SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-210-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3423 Usuario SIGFE Patricio Cortes Muñoz Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 31720 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ARMANDO Razón Social PABLO ARMANDO GONZALEZ TABILO R.U.T. 16.223.987-2 Sucursal PABLO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 13 Unidad CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA/ SEPTIEMBRE VALOR POR CLASE PROVEEDOR SEGUNDA CATEGORÍA. SEPTIEMBRE $ 21.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.480 $ 285.480

Total Neto	$ 285.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.720
TOTAL OC	$ 317.200