Orden de Compra. Nº635-1986-CM17 "COMPRA DE TALLER AUTOCUIDADO, OT 17120"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1986-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TALLER AUTOCUIDADO, OT 17120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESTION SARAÑ PURIÑA E.I.R.L.
Razón Social JACQUELINE ROSA PAVLEON CASTRO E.I.R.L.
R.U.T. 77.898.120-3
Sucursal GESTION SARAÑ PURIÑA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia1 (1031019) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO 1051019(1031019) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 56.000
Descuento $ 5.600
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.