1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra AUXILIARES DE SERVICIO N° 1, ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos desde la recepción conforme de la factura yo boleta de honorarios para efectuar el pago Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 51750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO SEBASTIAN Razón Social CLAUDIO JARA MUÑOZ R.U.T. 9.503.495-0 Sucursal CLAUDIO SEBASTIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 172,5 Hora AUXILIAR DE SERVICIO N° 1, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Prestación de servicio para cargo de Auxiliar en CSMC Norte, con perfil competente al puesto para desempeñarse en turnos diurnos y nocturnos. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.750 $ 465.750

Total Neto	$ 465.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 51.750
TOTAL OC	$ 517.500