1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2009-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SAMU AÑO 2022 OT 858. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-172-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra DEPENDENCIAS DEL SSA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5761 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 1220902 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Razón Social SEGURYCEL SA R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 89 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SAMU, SEGÚN ESPECIFICACIONES ZAPATOS DE SEGURIDAD. Se aplicó descuento por volúmen. No hay costos asociados al despacho desde Iquique a Arica $ 72.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.425.800 $ 6.425.800

Total Neto	$ 6.425.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.220.902
TOTAL OC	$ 7.646.702