1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2119-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CUIDADOR(A) CAMPING-DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-149-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 23333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA BASTIAS CORREA Razón Social LAURA DEL CARMEN BASTIAS CORREA R.U.T. 8.448.029-0 Sucursal LAURA BASTIAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN(A) PERSONA NATURAL COMO CUIDADOR(A), PARA EL CAMPING DE BIENESTAR, EL CUAL DEBE RESIDIR EN EL MISMO, POR UN AÑO (JUNIO 2012 A MAYO 2013), LOS PAGOS SE REALIZARAN EN FORMA MENSUAL PREVIA PRESENTACION DE BOLETA DE H   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.333
TOTAL OC	$ 233.333