1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2128-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MUEBLES, OT N°017679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-344-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corr Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social Constructora Carlos Urbina González R.U.T. 76.527.951-8 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Global OT N°017679, TRASLADO DE MUEBLES DESDE HOSPITAL A CAMPING BIENESTAR AZAPA, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO N°92 OT N°017679, TRASLADO DE MUEBLES DESDE HOSPITAL A CAMPING BIENESTAR AZAPA, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO N°92 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380