1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2173-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACIÓN UPFT DIC.2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor green Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS Y ARRIENDO DE VEH R.U.T. 76.077.603-3 Sucursal green Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121702 Tinta para timbres 138 Unidad SE VALORIZA EL VALOR NETO POR VIAJE, TAL COMO SE SEÑALA EN LAS ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN. SERVICIO DE TRANSPORTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516.620 $ 1.516.620

Total Neto	$ 1.516.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.516.620

Justificación de exención de impuesto