1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSTRUMENTOS OT 2203 SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 18920,1680629 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marisol rosario solares pacheco Razón Social MARISOL ROSARIO SOLARES PACHECO R.U.T. 9.368.376-5 Sucursal marisol rosario solares pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131403 Panderetas 3 Unidad PANDERO   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387 60131405 Tambores 1 Unidad BOMBO FOLCLORICO   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 60131701 Tubos de percusión 3 Unidad TRIANGULO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 60131601 Sets de grupos de acompañamiento 2 Unidad MATRACA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 99.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.920
TOTAL OC	$ 118.500