1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑA DESDE 635-295-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-295-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 día Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 143469 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR A BODEGA GENERAL UBICADA EN CALLE JUAN NOE N° 737-A, ATEN LUIS CHOQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Esfera Razón Social Nova Esfera Ltda. R.U.T. 76.347.063-6 Sucursal Nova Esfera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 450 Unidad BOLSAS NAVIDEÑAS, DETALLE DEL CONTENIDO EN PUNTO N° 3 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Bolsas de dulces de acuerdo a lo solicitado en el punto 3 de los términos de la referencia. $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.100 $ 755.100

Total Neto	$ 755.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.469
TOTAL OC	$ 898.569