1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2279-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE TRIPTICO PROG ODONTOLOGICO OT 2160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 37996,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 909   (821582) TRIPTICO - FOLLETO TRÍPTICO DE 60 X 20 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170 GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 827060 (821582) TRIPTICO - FOLLETO TRÍPTICO DE 60 X 20 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170 GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : XV $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980

Total Neto	$ 199.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.976