1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-233-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019, MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-230-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 349 Usuario SIGFE Patricio Cortes Muñoz Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 36050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA BASTIAS CORREA Razón Social LAURA DEL CARMEN BASTIAS CORREA R.U.T. 8.448.029-0 Sucursal LAURA BASTIAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Mes SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019 SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019 $ 324.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.450 $ 324.450

Total Neto	$ 324.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.050
TOTAL OC	$ 360.500