1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2342-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CLIPERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-201-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 346287,54 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 3 Unidad CLIPERA, SEGUN EETT ADJUNTA CLIPERA, SEGUN EETT ADJUNTA $ 607.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.566 $ 1.822.566

Total Neto	$ 1.822.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.288
TOTAL OC	$ 2.168.854