1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CONEXION ELECTRICA, OT N°239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-90-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 407 Usuario SIGFE Carmen Larraguibel Pantoja Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor northpainting Razón Social JORGE RAMON CACERES PEREYRA R.U.T. 23.279.462-3 Sucursal northpainting Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global OBRAS RELACIONADAS A INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGÚN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (DETALLE EN ART. 6 B.A.) VALOR DE ACUERDO A BASES. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700