Orden de Compra. Nº635-2495-SE17 "SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO, PARA DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD ARICA, OT N°1080, MES DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-2495-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO, PARA DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD ARICA, OT N°1080, MES DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-256-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 61569,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosegur Activa
Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 76.880.070-7
Sucursal Prosegur Activa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia10MesOT N°017626 HABILITACION SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO MENSUAl PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD ARICA (DEBE OFERTAR POR EL VALOR NETO DE UNA DEPENDENCIA)valor presentado es neto y corresponde al pago mensual del servicio de alarma por sucursal. $ 32.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.050 $ 324.050
Total Neto $ 324.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.570
TOTAL OC $ 385.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.