1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-2596-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ACCUCHEK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-260-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4550 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 26077,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116205 Kits de exámenes rápidos 15 Caja CINTAS ACCU-CHEK PERFORMA ROC0102 ACCU-CHEK PERFORMA X 50 TIRAS Entrega 48 HR TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA NA ROCHE 31-08-2020 VALOR X CAJA $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.250 $ 137.250

Total Neto	$ 137.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.078
TOTAL OC	$ 163.328